一般財団法人親和会 〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
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正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日〜平成29年 3月31日
一般財団法人 親和会 (単位:円)
科     目当  年  度 (税抜)前  年  度 (税込)増     減
T 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1)経常収益
    基本財産運用益
     基本財産受取利息5,5145,521△7
    基本財産運用益計5,5145,521△7
    特定資産運用益
     特定資産受取利息2,9806,440△3,460
    特定資産運用益計2,9806,440△3,460
    事業収益
     売店事業収益272,365,035331,316,811△58,951,776
     自動販売機事業収益35,717,96632,221,9473,496,019
     サービスセンター収益101,745151,255△49,510
     駐車場整理事業収益30,636,17133,181,740△2,545,569
     医学部医師会業務収益1,851,8522,000,000△148,148
     時間外患者受付業務収益20,544,00022,187,520△1,643,520
     学生寮管理業務収益1,451,1121,567,200△116,088
     機密文書等廃棄立会業務収益164,500174,825△10,325
     床頭台清掃等事業収益7,901,7968,520,836△619,040
    事業収益計370,734,177431,322,134△60,587,957
    雑収益
     受取利息887,7793,738,408△2,850,629
     貸倒引当金戻入益61,06461,064
     賞与引当金戻入益10,00010,000
     法人税等還付金収益11,885,42411,885,424
     雑収益423,083586,161△163,078
    雑収益計13,267,3504,324,5698,942,781
   経常収益計384,010,021435,658,664△51,648,643
  (2)経常費用
    事業費
     事業原価222,959,287262,542,016△39,582,729
     役員報酬10,724,72610,745,112△20,386
     給料手当92,471,67593,654,990△1,183,315
     退職給付費用3,797,2161,860,9971,936,219
     法定福利費10,986,64211,578,070△591,428
     福利厚生費1,135,6311,105,93029,701
     旅費交通費723,3831,027,867△304,484
     通信運搬費1,195,1531,016,958178,195
     減価償却費2,895,7401,628,3881,267,352
     消耗品費4,564,4733,351,3771,213,096
     器具補修費2,139,1081,078,4931,060,615
     交際費235,587108,083127,504
     水道光熱費3,431,5184,191,782△760,264
     賃借料822,324115,928706,396
     保険料1,489,911931,529558,382
     会議費348,228123,571224,657
     租税公課12,016370,852△358,836
     負担金01,500△1,500
     支払助成等2,803,797428,3652,375,432
     支払手数料2,256,1521,336,573919,579
     借地借家料4,179,5053,685,608493,897
     被服費636,939265,831371,108
     衛生管理費2,431,9482,716,576△284,628
     消費税10,759,500△10,759,500
     雑費2,138,675786,6561,352,019
     患者慰安助成706,2501,012,440△306,190
     学生職員等助成1,510,3691,370,000140,369
     医歯学研究寄付2,300,0002,300,0000
     貸倒引当金繰入59,30761,064△1,757
     賞与引当金繰入3,694,7462,086,5681,608,178
     役員退職金繰入412,252863,300△451,048
    事業費計383,062,558423,105,924△40,043,366
    管理費
     役員報酬938,874879,28859,586
     給料手当2,859,9492,896,547△36,598
     退職給付費用117,43857,55759,881
     法定厚生費339,792358,085△18,293
     福利厚生費35,12234,204918
     会議費10,7683,8216,947
     交際費7,2873,3423,945
     旅費交通費22,37231,789△9,417
     通信運搬費36,96431,4535,511
     消耗品費141,168103,65237,516
     器具補修費66,15833,35632,802
     水道光熱費3,4344,197△763
     借料1658,518△658,517
     保険料46,07928,81117,268
     租税公課676,170374,372301,798
     負担金474,656414,20060,456
     支払手数料70,87741,33929,538
     借地借家料129,263113,98815,275
     衛生管理費75,21584,017△8,802
     賞与引当金繰入(管理)1,412,814△1,412,814
     役員退職金繰入(管理)12,74826,700△13,952
     雑費66,14524,33041,815
    管理費計6,130,4807,616,380△1,485,900
   経常費用計389,193,038430,722,304△41,529,266
   評価損益等調整前当期経常増減額△5,183,0174,936,360△10,119,377
   投資有価証券評価損益等1,866,300△4,409,0966,275,396
   評価損益等計1,866,300△4,409,0966,275,396
   当期経常増減額△3,316,717527,264△3,843,981
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
    固定資産売却益
     投資有価証券売却益4,2004,200
    固定資産売却益計4,2004,200
   経常外収益計4,2004,200
  (2)経常外費用
    固定資産売却損
     投資有価証券売却損2,302,2002,302,200
    固定資産売却損計2,302,2002,302,200
    固定資産減損損失
     貸倒損失1,259,657△1,259,657
    固定資産減損損失計1,259,657△1,259,657
    固定資産除却損
     固定資産除却損2,551,87913,7662,538,112
    固定資産除却損計2,551,87913,7662,538,112
    雑損失
    雑損失569,523453,525115,998
   経常外費用計5,423,6021,726,9483,696,654
    当期経常外増減額△5,419,402△1,726,948△3,692,454
    税引前当期一般正味財産増減額△8,736,119△1,199,684△7,536,435
    法人税、住民税及び事業税71,00071,0000
    法人税等調整額△479,213479,213
    当期一般正味財産増減額△8,807,119△791,471△8,015,648
    一般正味財産期首残高344,510,897345,302,368△791,471
    一般正味財産期末残高335,703,778344,510,897△8,807,119
U 指定正味財産増減の部
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高500,000500,0000
    指定正味財産期末残高500,000500,0000
V 正味財産期末残高336,203,778345,010,897△8,807,119
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